|
İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HASSAS GÖREVLER
|
|
HASSAS GÖREVLER
|
Hassas Görevi Olan Personel
|
Bağlı Olduğu Birim
|
Sorumlu Oldukları Yönetici
|
Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
|
|
Teknik Hizmetler (kataloglama, Barkot, Damgalama)
|
Kataloglama ve Sınıflama Birimi Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
İşleyişin Aksaması
|
|
Koleksiyon Geliştirme (Sağlama)
|
Teknik Hizmetler Birimi Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
İşleyişin Aksaması
|
|
Ödünç Verme
|
Ödünç-İade (Bankosu) Birimi Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
İşleyişin Aksaması
|
|
Kütüphaneler Arası İşbirliği
|
ILL Belge Sağlama Sorumlusu
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
İşleyişin Aksaması
|
|
Veritabanı İşlemleri
|
Elektronik Kaynak Birimi Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
İşleyişin Aksaması
|
|
Tez ve Süreli Yayınlar
|
Tez ve Süreli Yayınlar Birimi Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
İşleyişin Aksaması
|
|
Danışma Hizmeti
|
Danışma Birimi Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
İşleyişin Aksaması
|
|
Taşınır İşlem
|
Taşınır Kayıt Sorumlusu
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Para ve Hapis Cezası,Tenkit Soruşturma
|
|
Muhasebe (Maaş, Sgk, Mesai, Yolluk, Satın Alma ve Ödeme Evraklarının Hazırlanması)
|
Muhasebe Sorumlusu
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Yasalara Uymama
|
|
Yazışmalar (Süreli Yazıların Zamanında Hazırlanması ve ilgili birimlere iletilmesi)
|
İdari Birim Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Görevin Aksaması
|
|
Web Sitesi İnternet
Sayfasının Güncellenmesi
|
Kütüphane Web Sayfası Sorumlu Personel
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
İtibar Kaybı
|
|
Okuma Salonu Sorumlusu
|
Okuma Salonu Sorumlu Personel
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Görevin Aksaması
|
|
Raf Düzenlemesi
|
Ödünç-İade (Bankosu)Birimi Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Görevin Aksaması
|
|
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), İhale ve Satın Alma Çalışmaları
|
İhale İşlemleri Sorumlu Personel
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Hak Kaybı, Haksız Rekabet, İhale İptali ve Menfaat Sağlama
|
|
Arşiv
|
İdari Birim Sorumlusu
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Görevin Aksaması
|
|
Stratejik Plan
|
İdari Birim Personeli
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Görevin Aksaması
|
|
Şırnak Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Sistemi
|
Şırnak Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Sorumlusu
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Görevin Aksaması
|
|
Taşınır Malların Teslim Alınması ve Depoya Yerleştirilmesi
|
Taşınır İşlemleri Sorumlusu
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Mali Kayıp, Menfaat Sağlama ve Yolsuzluk
|
|
Gizli Yazıların Hazırlanması
|
Daire Başkanı
Şube Müdürü
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Genel Sekreter
|
Yasalara Uymama
|
|
Kanun-Yönetmenlik Takibi ve Uygulanması
|
Daire Başkanı
Şube Müdürü
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Genel Sekreter
|
Hak Kaybı, Yanlış İşlem, Soruşturma ve Para cezası
|
|
Bütçenin Hazırlanması ve Yönetimi
|
Daire Başkanı
Şube Müdürü
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Genel Sekreter
|
Bütçe Açığı, Para - Hapis Cezası ve Mali Kayıp
|
|
Hassas Görevden Ayrılan Personelin Yerine Görevlendirme Yapılması
|
Şube Müdürü
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
Daire Başkanı
|
Görevin Aksaması
|
|
ONANIR
04.10.2019
Fikret ÜRGEN
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
|
